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金杯汽車股份有限公司為加強國有資產(chǎn)管理，規(guī)范內(nèi)部審計工作，強化內(nèi)部監(jiān)督與風(fēng)險控制，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程制定了《內(nèi)部審計管理制度》。該制度明確了內(nèi)部審計的定義、適用范圍、基本原則和工作目標(biāo)，規(guī)定了審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限，細(xì)化了審計工作程序、審計報告編制與后續(xù)審計要求，并建立了責(zé)任追究機(jī)制。制度適用于公司總部及所屬企業(yè)，由董事會負(fù)責(zé)解釋和修改，自董事會審議通過之日起施行。
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